4月份海晶集团生产经营及经济效益统计分析
4月份海晶集团主要经济指标完成情况分析
1-3月份通过集团公司全体员工的共同努力和国内玻璃市场的逐步好转，生产经营形势出现了较好的发展势头，但是，自进入4月份以来，由于"非典"疫情的扩散，使我公司的生产经营受到了较大影响。主要体现在产品销售方面及原燃材料、包装物上。日耗300吨大宗燃料用煤需从陕西神木汽车运输购入，包装用木材需从巴盟汽车运输购入。4月份以来，各地对过往车辆进行了限制，特别是跨省区之间的车辆，陕西神木、及鄂尔多斯市、乌审旗、巴盟最为严格，己明令不充许通过。使生产燃料用煤、包装用木材供应告急。上述情况己通过上级有关部门协调，估计近日将得到解决。另外，受"非典"
影响，4月份销售量骤然减少，按每月产销衔接平衡，需近220节车皮，但进入4月份车皮骤减到50余节。另外，产品外销汽车运输由于受各地过往车辆的限制，呼包地区、华北地区、西北地区销售几乎处于停滞状态。从每日的疫情报告看"非典"疫情的蔓延得到了有效的控制。随着"非典"疫情的控制和歼灭，我们的生产经营将逐渐步入正常轨道。下面是我公司4月份主要生产经营指标分析：
一、产量指标分析：
4月份共完成产量28.03万重量箱，其中：浮法一厂完成
9.61万重量箱，比月计划9.83万重量箱，减产2175重量箱。
浮法二厂完成
18.42万重量箱，比月计划18.4万重量箱，超产200重量箱。
本年累计完成产量
78.25万重量箱，同比减少29.2万重量箱，减幅为
27.18
%，本月完成现价工业产值1316万元，累计完成现价工业总产值3626.26万元，
同比减少24.89%。本期完成工业增加值1501.37万元，同比减少15.04%。以上指标减少的原因是(1)去年1-3月为3条生产线生产，今年是一
条线生产。(2)
3月份浮法二线生产厚板、调整过渡期长、玻璃易碎，产量减少。(3)今年1-2月份产品售价同比下降，影响本期现价产值、增加值的实现。
二、质量指标完成情况
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本月浮法二厂汽车级率为60.21%，比计划30%增加30.21个百分点，
1-4月累计汽车级率为66.41%，比计划增加36.41个百分点。由于浮法一线是第一个月出产品，质量指标有待达标。三、产品单位成本：本月全部产品单位成本为
34.62元/重量箱，比上月减少8.43
元/重量箱
。本年累计全部产品平均单位成本为
37.73元/重量箱，同比增加2.74元/重量箱，累计成本上升的主要原因是3月份由于生产厚板调整周期长、切裁易破损产量减少、成本升高及浮法一厂点火后第一月出绿玻、颜色的调试影响产量使成本增加。四、产品销售情况分析：本月共销售玻璃
16.99万重量箱，累计销售
78.25万重量箱，同比
减少29.2万重量箱。减幅为
27.18
%，本月完成销售收入
797.72万元，累计实现销售收入
3288.33万元，同比减少
583.29万元。
4月份玻璃外售发车皮
54节，1-4月累计发车皮
367节，同比少发125节车皮，本月产销率为
60.61%，累计产销率为90.64%，同比增加
8.27个百分点。五、盈亏情况：4月份实现利润138.06万元，本年累计亏损
82.33万元，同比减亏
18.4万元。减亏的原因是今年
3-4月售价同比分别提高1.9元、2.62元/重量箱，
浮法二
线1、2、4、月份成本的降低。
